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      您的位置: 首頁 > 通知公告

      興安盟駐呼和浩特聯絡處 2022年部門預算

      來源:駐呼和浩特聯絡處 作者:駐呼和浩特聯絡處 發布日期:2022年05月16日 分享到:
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      內蒙古自治區興安盟行政公署

      駐呼和浩特聯絡處2022年部門預算公開報告

      2022510

      目    錄

      第一部分單位概況

      • 主要職能

      二、機構設置及部門預算單位構成

      第二部分 2022年部門預算安排情況說明

      一、2022年部門預算收支情況的總體說明

      二、2022年一般公共預算撥款收支情況說明

      三、政府性基金預算撥款支出預算的情況說明

      四、國有資本經營預算撥款支出預算的情況說明

      • 三公經費財政撥款支出預算的情況說明

      第三部分 其他公開事項說明

      一、機關運行經費安排情況說明

      二、政府采購計劃預算情況說明

      三、國有資產占有使用和增量情況說明

      四、部門組織征收收入計劃

      五、績效目標設置情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

      第六部分  2022年部門預算公開表

      一、收支總表

      二、收入總表

      三、支出總表

      四、財政撥款收支總表

      五、一般公共預算支出表

      六、一般公共預算基本支出表

      七、一般公共預算“三公”經費支出表

      八、政府性基金預算支出表

      九、國有資本經營預算支出表

      十、部門項目支出表

      十一、項目績效目標表

      十二、政府采購預算表

      第一部分  單位概況

      一、主要職能

      (一)部門職能

      興安盟行政公署駐呼和浩特聯絡處為盟行署直屬公益一類事業單位,機構規格相當于副處級。是盟行署在首府的駐外聯絡機構,受盟行署委托辦理有關事務。主要職能是強化聯絡、信息、經協、接待和協調職能,充分發揮聯絡服務功能作用。

      • 部門主要職責

      1、根據盟委、行署的要求,做好與自治區黨委、政府以及委辦廳局和鄰近地區各級黨政機關的政務聯系、經濟聯系和友好往來等工作。

      2、收集、整理和傳遞重要的政務、經濟信息,為盟委、行署決策提供具有較高參考價值的信息,為部門和企業提供信息咨詢服務。

      3、協助盟內有關部門和各旗縣市拓寬人才、技術、勞務、資金等渠道,為招商引資、經濟技術協作提供服務。

      4、協助有關部門做好信訪工作,協調處理跨越地域信訪問題,與有關職能部門配合,依法化解信訪矛盾。

      5、負責盟委、行署、人大、政協及盟直各委辦局在呼和浩特的公務接待服務工作。

      6、負責對聯絡處的資產管理,保證國有資產保值增值。

      7、完成盟委、行署交辦的其他工作任務。

      二、機構設置及部門預算單位構成

      從預算單位構成看,興安盟行政公署駐呼和浩特市聯絡處無所屬事業單位。部門預算包括:興安盟行政公署駐呼和浩特市聯絡處本級預算。

      • 機構及人員基本情況(上下年有變動的需寫明變動原因)

      興安盟行政公署駐呼和浩特聯絡處本級獨立預算單位共1家,為全額撥款的公益一類事業單位,無下設獨立預算單位。納入興安盟財政預算2022年預算編制范圍的單位1家。與去年相比,機構數無變化。聯絡處內設辦公室、技術信息與信訪科、接待科、招商科共4個科室。核定9名編制,實有在職人員9人,退休2人。

      (二)單位設置

      納入本單位2022年部門預算編制范圍的單位情況如下:

      單位情況表

      序號

      單位名稱

      單位性質

      1

      興安盟行政公署駐呼和浩特聯絡處本級

      公益一類事業單位

      2

      第二部分2022年部門預算安排情況說明

      一、2022年部門預算收支情況的總體說明

      2022年部門預算總收入為 773.6萬元,其來源為一般公共預算財政撥款。主要用于一般公共服務支出722.2萬元,社會保障和就業支出27.5萬元,衛生健康支出11.4萬元,住房保障支出12.4萬元。比2021年預算增加38.67 萬元,增加5.2 %。增加的主要原因:本年調整基本工資和薪級工資標準,工資項目中增加績效獎金項目。

      2022年部門預算總支出為773.6萬元,其來源為一般公共預算財政撥款。主要用于一般公共服務支出722.2萬元,社會保障和就業支出27.5萬元,衛生健康支出11.4萬元,住房保障支出12.4萬元。比2021年預算支出增加38.67 萬元,增加5.2 %。增加的主要原因:本年調整基本工資和薪級工資標準,工資項目中增加績效獎金項目。

      (一)2022年部門預算收入情況說明

      單位2022年部門預算總收入773.6萬元;其中一般公共預算撥款收入773.6萬元;政府性基金預算撥款收入0.00萬元;國有資本經營預算撥款收入0.00萬元;財政專戶管理資金收入0.00萬元;單位資金收入0.00萬元;上年結轉結余0.00萬元,其中:一般公共預算0萬元,單位資金0.00萬元。

      (二)2022年部門預算支出情況說明

      2022年部門預算總支出為773.6萬元,其中:基本支出193.6萬元,占比25.03%;項目支出580萬元,占比74.97%。事業單位經營支出0萬元,占比0.00%。主要用于“機構運轉、人員工資、辦公經費方面支出。

      二、2022年一般公共預算撥款收支情況說明

      (一)財政撥款規模情況

      單位2022年財政撥款收支總預算為773.6萬元,其中:本年一般公共預算撥款收入數為773.6萬元,占比100%;上年結轉結余0.00萬元,占比0.00%。

      (二)財政撥款預算結構情況

      2022年部門預算中,財政撥款支出數為773.6萬元,用于以下方面:一般公共服務(類)支出722.2萬元,占支出的93.36%;社會保障和就業(類)支出27.5萬元,占支出的3.55%;衛生健康(類)支出11.4萬元,占支出的1.47%;住房保障(類)支出12.4萬元,占支出的1.62%。

      (三)一般公共預算撥款收入具體使用安排情況

      2022年財政撥款預算數為773.6萬元,比2021年財政撥款預算數增加38.67萬元,具體情況如下:

      1.一般公共服務類2022年財政撥款預算數為722.2萬元,比上年增加32.79萬元。其中:

      (1)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):2022年財政撥款預算數為722.2萬元。主要用于單位在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及機關運行經費支出,保障機構正常運行、開展日常工作。此項支出比2021年財政撥款預算數增加32.79萬元。增加原因是本年調整基本工資和薪級工資標準,工資項目中增加績效獎金項目。

      2.社會保障和就業(類)2022年財政撥款預算數為27.5萬元,比上年增加4.61萬元。其中:

      (1) 社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款):

      2022年財政撥款預算數為27.5萬元。其中:事業單位離退休(項)1.6萬元,主要用于發放2名退休人員取暖費、交通通訊補貼和績效獎金;機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)16.6萬元,主要用于繳納機關事業單位基本養老保險繳費單位部分的支出;機關事業單位職業年金繳費支出(項)8.3萬元,主要用于繳納機關事業單位職業年金繳費單位部分支出。比2021年財政撥款預算數增加4.61萬元。增加原因:本年調整基本工資和薪級工資標準,工資項目中增加績效獎金項目,所以繳費基數增加。

      3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):

      2022年財政撥款預算數11.4萬元。事業單位醫療(項)7.9萬元,主要用于繳納事業單位人員基本醫療單位部分。公務員醫療補助(項)3.6萬元,主要用于繳納事業單位人員公務員醫療補助單位部分。比2021年財政撥款預算增加0.2萬元。增加原因:本年調整工資導致基數增加。

      4.住房保障支出(類)住房改革支出(款):2022年財政撥款預算數為12.4萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金單位部分。比2021年財政撥款預算增加0.97萬元。增加原因:本年調整工資導致基數增加。

      三、政府性基金預算撥款支出預算的情況說明

      我單位無政府性基金財政撥款預算。

      四、國有資本經營預算撥款支出預算的情況說明

      我單位無國有資本經營預算撥款支出預算。

      五、“三公經費”財政撥款支出預算的情況說明

      2022年度“三公經費”財政撥款支出預算數為105.7萬元,占總支出的13.66%,比上年減少5.5萬元,減少4.9%。減少原因是按照盟委行署過“緊日子”要求,厲行節約減少支出。

      其中:

      1. 我單位無因公出國(境)費預算。

      2.公務接待費20.7萬元,比上年預算數減少0.5萬元,減少2.36%;減少原因是厲行節約減少支出。

      3.公務用車購置及公務用車運行維護費預算85萬元,與上年相比較預算數減少5萬元,減少5.56%;其中:公務用車購置0萬元,與上年比較,無變化;公務用車運行維護費85萬元,比上年預算90萬元減少5萬元,減少5.56%,減少原因是厲行節約,減少支出。

      第三部分  其他公開事項說明

      一、機關運行經費安排情況說明

      機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2022年單位機關運行經費財政撥款預算17.6萬元,主要包括以下支出:辦公費3.3萬元、差旅費1.8萬元、取暖費7.7萬元、工會經費1.9萬元、福利費1.5萬元、其他交通費1.4萬元、比上年增加14.3萬元,增加425.37%,增加主要原因:一是上年度財政預算未按實有人數核定公務費,本年按實有人數核定公務費增加5.1萬元;二是本年度將單位取暖費納入財政基本支出預算,增加公用經費7.7萬元;三是本年預算核定新增加福利費1.5萬元。

      二、“政府采購計劃”預算情況說明

      2022年單位編制政府采購預算84.5萬元。其中貨物類政府采購預算7.7萬元;服務類政府采購預算76.8萬元;工程類政府采購預算0.00萬元。涵蓋“計算機設備及軟件”、“辦公設備”、“電氣設備”、“家具用具”、“紙制品及印刷品”、“辦公消耗用品及類似物品”、“石油制品”、“車輛維修和保養服務”、“審計服務”、“信息技術服務”、“運行維護服務”、“軟件開發服務”等采購大類,編制政府采購預算明細15項,采購金額來源為購買印刷服務1.5萬元,購買汽車保險服務10萬元,購買車輛加油服務25萬元,購買汽車保養和維修服務40萬元,購買物業管理服務0.3萬元,購買固定資產7.7萬元。

      三、國有資產占有使用和增量情況說明

      截至2021年末,單位全部固定資產1,216.3萬元,無形資產0.00萬元。2022年單位國有資產配置計劃資金10萬元,計劃新增資產37件。其中:家具用具類配置計劃19件,資金預算2.12萬元;辦公設備類配置計劃14臺/組,資金預算5.73萬元;計算機類設備(包含機房用安全設備等)配置計劃4臺,資金預算2.15萬元;專用設備等0臺/件,資金預算0.00萬元。

      截至2021年末,單位共有車輛9輛,其中:機要通信用車9輛,主要用于聯絡處日常運轉;應急保障用車0輛;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

      • 部門組織征收收入計劃

      2022年我單位部門組織征收收入計劃:預計住宿費收入25萬元,利息收入0.3萬元。

      五、項目支出績效目標情況說明

      項目支出預算績效目標填報情況根據部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行設置,從預算執行、產出、效益、滿意度等多方面對預算項目進行綜合績效管理。2022年,我單位填報績效目標的預算項目共計14個,公開績效目標14個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算773.6萬元,占全部項目支出預算的100%。

      第四部分名詞解釋

      一、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

      五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      六、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      七、一般公共服務(類)政府辦公廳及相關機構事務支出(款):指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

      八、社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款):指用于人力資源引進人才補助方面的支出。

      九、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款):指機關及屬事業單位按照國家政策規定用于養老方面的支出。

      十、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指機關及屬事業單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

      十一、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):指機關及屬事業單位按照國家政策規定用于醫療方面的支出。

      十二、住房公積金:指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。

      十三、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      十四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十六、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

      十七、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      第五部分  預算公開聯系方式信息反饋渠道

      本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:蘇華       聯系電話:13948270900

      第六部分  2022年部門預算公開表

      一、收支總表

      二、收入總表

      三、支出總表

      四、財政撥款收支總表

      五、一般公共預算支出表

      六、一般公共預算基本支出表

      七、一般公共預算“三公”經費支出表

      八、政府性基金預算支出表

      九、國有資本經營預算支出表

      十、部門項目支出表

      十一、項目績效目標表

      十二、政府采購預算表

      備注:1、預算公開表見附件

            2、按預算公開編制要求,預算公開報告及公開表的計數單位為萬元,而2022年預算編制是以元為計數單位,因此小數點后第二位存在四舍五入的差異。

      附件:興安盟行政公署駐呼和浩特聯絡處2022年部門預算公開報告.pdf

                      興安盟行政公署駐呼和浩特聯絡處2022年部門預算公開表.pdf

                      興安盟行政公署駐呼和浩特聯絡處2022年部門預算公開表.xls

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